Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
TESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 IRIS, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERISTICA PONTA FINA, HASTEHASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, ESTERILIDADE ESTE…
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 51.953.892 EDMILSON DOS SANTOS SILVA (CNPJ 51.953.892/0001-86) para: tesoura instrumental, modelo 1 iris, tipo ponta ponta reta, caracteristica ponta fina, hastehaste reta, comprimento total cerca de 12 cm, material aco inoxidavel, esterilidade esterilizavel. Valor global contratado: R$ 361,56. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 51.953.892 EDMILSON DOS SANTOS SILVACNPJ 51.953.892/0001-86
- Processooficial
- 25383.000365/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 361,56
- Valor globaloficial
- R$ 361,56
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 ÍRIS, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA FINA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 12 | R$ 30,13 | R$ 361,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 361,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 361,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 361,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 361,56
Faturas
- 66 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 361,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000365/2024-93
valor global após o termo: R$ 361,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.