Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.222945/2024-58
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MA SANDOVAL LTDA (CNPJ 34.357.265/0001-63) para: importancia empenhada para aquisição de reagentes para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.222945/2024-58. Valor global contratado: R$ 4.432,32. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MA SANDOVAL LTDACNPJ 34.357.265/0001-63
- Processooficial
- 23079.222945/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.432,32
- Valor globaloficial
- R$ 4.432,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOReagente Para Diagnóstico Clínico 5 - tipo: uroanálise, características adicionais: 10 parâmetros, apresentação: tira | 2.500 | R$ 0,24 | R$ 600,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 - tipo: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo de anti treponema pallidum, método: hemoaglutinação indireta, apresentação: teste | 768 | R$ 4,99 | R$ 3.832,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.432,32
- A liquidarcalculado
- R$ 4.432,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.432,32 · a liquidar R$ 4.432,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1295 · emitida 09/12/25 · Siafi ApropriadoR$ 4.432,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222945/2024-58
valor global após o termo: R$ 4.432,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747561
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.