Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. AUTRIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N ° 23079.233724/2025-96
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: importancia empenhada para compra emergencial de material médico hospitalar. autrização do ordenador de despesas no processo n ° 23079.233724/2025-96. Valor global contratado: R$ 1.102,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23079.233724/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.102,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.102,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCloreto De Sódio - concentraçao: 0,9 %, forma farmaceutica: solução injetável, caracteristica adicional: sistema fechado, características adicionais 1: bolsa/frasco isento de pvc | 1.000 | R$ 0,95 | R$ 950,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁgua Destilada - aspecto físico: bidestilada, estéril, apirogênica | 400 | R$ 0,38 | R$ 152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.102,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.102,00 · a liquidar R$ 1.102,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 959 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.102,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233724/2025-96
valor global após o termo: R$ 1.102,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.