Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO RODENADOR DE DESPESAS NO PROCE…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MATOS E CAMARA COMERCIO LTDA (CNPJ 62.098.121/0001-75) para: importância empenhada para aquisição de resmas de papel a4, conforme condições, quantidades e exigências constantes neste instrumento. autorização do rodenador de despesas no processo n° 23079.263641/2025-21. Valor global contratado: R$ 17.760,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MATOS E CAMARA COMERCIO LTDACNPJ 62.098.121/0001-75
- Processooficial
- 23079.263641/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL VEGETALPapel Vegetal - material: celulose vegetal, gramatura: 90 a 95, formato: a4, comprimento: 297, largura: 210, aplicação: desenho técnico | 800 | R$ 22,20 | R$ 17.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.760,00 · a liquidar R$ 17.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.210,00
- 26 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.263641/2025-21
valor global após o termo: R$ 17.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747569
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.