Contrato federal · Empenho 2025NE000818 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO IFRN CAMPUS LAJES. PREGAO 90010/2024 UASG 158155. AUTORIZACAO CONF DESPACHO 1877050. PROCESSO 23134.003599.20…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 10.403.713/0001-50) para: empenho para custear aquisicao de materiais de consumo para atender ao ifrn campus lajes. pregao 90010/2024 uasg 158155. autorizacao conf despacho 1877050. processo 23134.003599.2025-80. requisitante qvt/lajes.. Valor global contratado: R$ 431,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 10.403.713/0001-50
- Processooficial
- 23134.003599.2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,00
- Valor globaloficial
- R$ 431,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO RAQUETE, MATERIAL GRAFITE/FIBRA, DIMENSÕES 47 CM X 20 MM, USO BEACH TENNIS | 1 | R$ 431,00 | R$ 431,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,00
- A liquidarcalculado
- R$ 431,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000818 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,00 · a liquidar R$ 431,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 655 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 431,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000818 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000818 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003599.2025-80
valor global após o termo: R$ 431,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747579
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.