Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
APARELHO AR CONDICIONADO
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou LHAP CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA (CNPJ 21.380.998/0001-77) para: aparelho ar condicionado. Valor global contratado: R$ 67.570,20. Vigência de 31/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LHAP CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDACNPJ 21.380.998/0001-77
- Processooficial
- 23778.000599/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.570,20
- Valor globaloficial
- R$ 67.570,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 REFRIGERA/ VENTILA/AQUECE/COM CONTROLE REMOTO | 10 | R$ 4.807,00 | R$ 48.070,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, VAZÃO AR 2.940 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 42/36/28/22 DB, TIPO HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTIC… | 10 | R$ 1.950,02 | R$ 19.500,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55.870,08
- A liquidarcalculado
- R$ 55.870,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 55.870,08 · a liquidar R$ 55.870,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.770,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000599/2024-71
valor global após o termo: R$ 67.570,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747585
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.