Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90127/2024 DA UASG N° 120628 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO CTG. PORTARIA N° 0859/2025. PROCESSO N° 23076.060438/2025-57.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: carona em ata pregão n° 90127/2024 da uasg n° 120628 para o departamento de engenharia elétrica do ctg. portaria n° 0859/2025. processo n° 23076.060438/2025-57.. Valor global contratado: R$ 65.000,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23076.060438/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA… | 50 | R$ 1.300,00 | R$ 65.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.802,50
- Pagocalculado
- R$ 61.197,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 14/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.802,50 · pago R$ 61.197,50
Faturas
- 494 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.060438/2025-57
valor global após o termo: R$ 65.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.