Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A SERVICOS DE HOSPEDAGEM - CURSO INTERNACIONAL EM TOPICOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA PARA GESTAO POLICIAL - IBERPOL, PREGAO 90002/2025-DIREN, ITEM 1 E 2.…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: emissao de empenho destinado a servicos de hospedagem - curso internacional em topicos de administracao publica para gestao policial - iberpol, pregao 90002/2025-diren, item 1 e 2. processo 08204.000999/2025-79.. Valor global contratado: R$ 118.000,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
- Processooficial
- 08204.000999/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAISReserva em Hotéis Nacionais e Internacionais - HOTEL 5 ESTRELAS DUPLO | 20 | R$ 1.200,00 | R$ 24.000,00 |
| RESERVA EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAISReserva em Hotéis Nacionais e Internacionais - HOTEL 5 ESTRELAS SINGLE | 94 | R$ 1.000,00 | R$ 94.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000371 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 118.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118.000,00
Faturas
- 6147 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 118.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000999/2025-79
valor global após o termo: R$ 118.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747657
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.