Contrato federal · Empenho 2025NE001765 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou FORNECE + E-COMERCE LTDA. (CNPJ 59.345.113/0001-71) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 273,76. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- FORNECE + E-COMERCE LTDA.CNPJ 59.345.113/0001-71
- Processooficial
- 23114.914195/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273,76
- Valor globaloficial
- R$ 273,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR VERMELHA, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK | 2 | R$ 25,22 | R$ 50,44 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK | 2 | R$ 25,22 | R$ 50,44 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK | 2 | R$ 25,22 | R$ 50,44 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AMARELA, CAPACIDADE 1.000 ML, APLICAÇÃO IMPRESSORA BUL INK | 2 | R$ 25,22 | R$ 50,44 |
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO PINO REDONDO, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 250 V,TIPO 3 SAíDAS PARA PLUG COM 3 PINO, CONEXÃO TIPO T, MODELO BENJAMIM, CORRENTENOMINAL 10 A, APLICAÇÃO MULTIPLICADOR DE TOMADAS | 20 | R$ 3,60 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16,01
- Pagocalculado
- R$ 257,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001765 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16,01 · pago R$ 257,75
Faturas
- 171 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001765 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001765 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.914195/2025-51
valor global após o termo: R$ 273,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747704
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.