Contrato federal · Empenho 2025NE000096 · Comprasnet Contratos

IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESO N° 23079.233724/2025-96

Name: Contrato 2025NE000096 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 03.326.125/0001-02) para: importancia empenhada para compra emergencial de material médico hospitalar. autorização do ordenador de despesas no proceso n° 23079.233724/2025-96. Valor global contratado: R$ 5.512,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 03.326.125/0001-02
Processooficial: 23079.233724/2025-96
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.512,00
Valor globaloficial: R$ 5.512,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BOTA DE UNNABota De Unna - material: malha de tecido sintético e algodão, composição adicional: impregnada c/ pasta óxido de zinco e associações, dimensões: cerca de 10 cm x 10 m, embalagem: em rolo, embalagem in…	200	R$ 27,56	R$ 5.512,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.512,00
A liquidarcalculado: R$ 5.512,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000096 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.512,00 · a liquidar R$ 5.512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

935 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.512,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000096 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233724/2025-96
valor global após o termo: R$ 5.512,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 747743
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:30

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.