Contrato federal · Empenho 2025NE000879 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICO RELACIONADO A PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE ORCAMENTOS DE OBRA DE ENGENHARIA PARA O SETOR DINFRAREIT DA REITORIA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 23.674.714/0001-80) para: valor que se empenha para atender despesas com contratacao de servico relacionado a plataforma para execucao de orcamentos de obra de engenharia para o setor dinfrareit da reitoria do iffluminense. processo 23317.006049.…. Valor global contratado: R$ 1.899,90. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 23.674.714/0001-80
- Processooficial
- 23317.006049.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00245/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.899,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.899,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSoftware como Servico - Saas - Licenciamento de Software de Orçamento de Obra (SEOBRA) por 12 meses. | 1 | R$ 1.899,90 | R$ 1.899,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.899,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.899,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000879 · 09/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.899,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.899,90
Faturas
- 43818 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000879 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000879 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006049.2025-74
valor global após o termo: R$ 1.899,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747754
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.