Contrato federal · Empenho 2025NE000807 · Comprasnet Contratos
A SECRETÁRIA NACIONAL SESAN/MDS - SEI Nº 17741880 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA (CNPJ 00.109.746/0001-38) para: a secretária nacional sesan/mds - sei nº 17741880 solicitou a contratação da empresa comepar comercial mercantil ltda, para o fornecimento de cestas de alimentos às famílias do cadúnico. no âmbito da ata de registro…. Valor global contratado: R$ 742.260,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDACNPJ 00.109.746/0001-38
- Processooficial
- 71000.091509/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 742.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios (PARÁ) | 4.170 | R$ 178,00 | R$ 742.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000807 · 21/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 742.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742.260,00
Faturas
- 3737 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 313.636,00
- 3679 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277.324,00
- 3681 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000807 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.091509/2025-68
valor global após o termo: R$ 742.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.