Contrato federal · Empenho 2025NE000816 · Comprasnet Contratos
A SESAN / MDS - SEI 17803152 SOLICITOU A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA PARA O FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO. NO ÂMBITO DA AT…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA (CNPJ 00.109.746/0001-38) para: a sesan / mds - sei 17803152 solicitou a contratação da empresa comepar comercial mercantil ltda para o fornecimento de cestas de alimentos às famílias do cadúnico. no âmbito da ata de registro de preços 10/2025 - sei 17…. Valor global contratado: R$ 1.107.294,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDACNPJ 00.109.746/0001-38
- Processooficial
- 71000.096092/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.107.294,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.107.294,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios (ACRE) | 6.186 | R$ 179,00 | R$ 1.107.294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.027.639,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.027.639,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000816 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.027.639,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.027.639,00
Faturas
- 3696 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.940,00
- 3708 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 515.699,00
- 3688 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 353.883,00
- 3694 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.117,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000816 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000816 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.096092/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.107.294,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747770
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.