Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
SRP 90800/24 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ACERVO BIBLIOGRÁFICO) PARA CAMPUS CARAGUATATUBA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - PROC.LICITATÓRIO 23305.009177-2024-28 - PROC. DE AQUI…
IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: srp 90800/24 - aquisição de material permanente (acervo bibliográfico) para campus caraguatatuba - prazo de entrega: 30 dias - proc.licitatório 23305.009177-2024-28 - proc. de aquisição: 23310.002137/2025-67. Valor global contratado: R$ 6.460,13. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA 158349
- Local da unidadeoficial
- CARAGUATATUBA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510500
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23310.002137.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.460,13
- Valor globaloficial
- R$ 6.460,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 1.401.211 | R$ 0,53 | R$ 7.356,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.356,37
- A liquidarcalculado
- R$ 398,68
- Liquidadocalculado
- R$ 153,07
- Pagocalculado
- R$ 6.804,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.356,37 · a liquidar R$ 398,68 · liquidado R$ 153,07 · pago R$ 6.804,62
Faturas
- 443235 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 241,20
- 251093 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.957,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23310.002137.2025-67
valor global após o termo: R$ 6.460,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.