Contrato federal · Empenho 2025NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER (HP 712), COR AMARELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE BIBLIOTECA (DIBIB) E DEMAIS ÁREAS DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ES…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MODULO INFO LTDA (CNPJ 04.995.470/0001-93) para: aquisição de cartucho de tinta para plotter (hp 712), cor amarelo para atender as necessidades da divisão de biblioteca (dibib) e demais áreas do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe. ref.: dibib-004/2025-rc (s…. Valor global contratado: R$ 571,98. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MODULO INFO LTDACNPJ 04.995.470/0001-93
- Processooficial
- 01340.007754/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 571,98
- Valor globaloficial
- R$ 571,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTERCartucho De Tinta Para Plotter - cor: amarela, referência cartucho: c9373ab, tipo cartucho: original | 3 | R$ 190,66 | R$ 571,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 571,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 571,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000528 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 571,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 571,98
Faturas
- 1170 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 571,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000528 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007754/2025-69
valor global após o termo: R$ 571,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747828
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.