Contrato federal · Empenho 2025NE400529 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA (CNPJ 88.484.969/0001-26) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 418,66. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDACNPJ 88.484.969/0001-26
- Processooficial
- 23103.017624/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,66
- Valor globaloficial
- R$ 418,66
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Publicaçãooficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAEQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO DE LIMPEZA | 1 | R$ 234,06 | R$ 234,06 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAEQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS SOLUÇÃO LIMPEZAENZIMÁTICA | 1 | R$ 184,60 | R$ 184,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24,49
- Pagocalculado
- R$ 394,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400529 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24,49 · pago R$ 394,17
Faturas
- 208401 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400529 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.017624/2025-70
valor global após o termo: R$ 418,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.