Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DO PROJETO DE PUBLICAÇÕES EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADE RACIAL
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUN (CNPJ 00.278.912/0001-20) para: contratação de serviços de fundação de apoio para gestão administrativa e financeira necessária à execução do projeto de publicações em políticas públicas de igualdade racial. Valor global contratado: R$ 568.386,83. Vigência de 09/12/2025 a 09/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE MINAS GERAIS - FUNCNPJ 00.278.912/0001-20
- Processooficial
- 23098.002086/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XVI
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 568.386,83
- Valor globaloficial
- R$ 568.386,83
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR - DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO DE APOIO. | 1 | R$ 51.671,53 | R$ 51.671,53 |
| COOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONALCOOPERAÇÃO / CONVÊNIOS / CONTRATOS - ÁREA NACIONAL E INTERNACIONAL - DESPESAS RELATIVAS A SEREM DESEMPENHADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO PROJETO | 1 | R$ 516.715,30 | R$ 516.715,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 568.386,83
- A liquidarcalculado
- R$ 51.671,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 516.715,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000360 · 19/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 568.386,83 · a liquidar R$ 51.671,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516.715,30
Faturas
- 19 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 51.671,53
- 2025001 · emitida 29/12/2025 · PagoR$ 516.715,30
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.