Contrato federal · Empenho 2025NE000384 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2025 _ - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE TETO EM DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL _ SALA 215 DO EDIFÍCIO PADRE ANCHIETA 16 M² _ HALL DE ENTRADA D…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDA (CNPJ 48.956.123/0001-27) para: dispensa eletrônica nº 90001/2025 _ - serviço de instalação de forro de teto em drywall com fornecimento de material _ sala 215 do edifício padre anchieta 16 m² _ hall de entrada do ccet 11 m² _ 4º andar do restaurante u…. Valor global contratado: R$ 6.434,35. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDACNPJ 48.956.123/0001-27
- Processooficial
- 23102.000149/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.434,35
- Valor globaloficial
- R$ 6.434,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE FORRO / PEÇA DECORATIVA DE GESSO - TETO / PAREDESERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE TETO EM DRYWALL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. Características adicionais: Forro em gesso acartonado, apoiadas em estrutura metálica em perfis tipo "T" suspensos por p… | 65 | R$ 98,99 | R$ 6.434,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.434,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.434,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000384 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.434,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.434,35
Faturas
- 21-1 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.434,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000384 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.000149/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.434,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.