Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 60/2025 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CARTUCHO DE FITA LAMINADA BROTHER - TZE-FX241, PARA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA DANIELE DINIZ LOPES, C…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPES (CNPJ 52.950.079/0001-15) para: atender a di 60/2025 - uasg 170344 - aquisição de material de consumo cartucho de fita laminada brother - tze-fx241, para srte/ac, exercicio de 2025, empresa daniele diniz lopes, cnpj 52.950.079/0001-15, processo sei 102…. Valor global contratado: R$ 3.850,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 52.950.079 DANIELE DINIZ LOPESCNPJ 52.950.079/0001-15
- Processooficial
- 10261.200365/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - aplicação: rotuladora eletrônica, características adicionais: impressão na cor preta, comprimento: 8, cor: prata, largura: 18, material: plástico, tipo: rotuladora | 25 | R$ 154,00 | R$ 3.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.850,00
Faturas
- 839.814 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200365/2025-81
valor global após o termo: R$ 3.850,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747883
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.