Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ADESIVOS FOTOPOLIMPERIZÁVEL, CIMENTO RESINOSO E RESINA COMPOSTA). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM/COMISSÃO DE PLANEJAMENTO PREGÃO SRP N. 90010/202…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.010.532/0001-59) para: aquisição de material odontológico (adesivos fotopolimperizável, cimento resinoso e resina composta). solicitante: prof. hugo alvim/comissão de planejamento pregão srp n. 90010/2025 - processo sei n. 23072.206828/2025-98. Valor global contratado: R$ 50.807,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.010.532/0001-59
- Processooficial
- 23072.206828/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.807,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.807,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO FLUIDA | 300 | R$ 128,00 | R$ 38.400,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO RESINOSO, ATIVAÇÃO DUAL, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 20 | R$ 435,00 | R$ 8.700,00 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 5 | R$ 190,00 | R$ 950,00 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE | 30 | R$ 91,90 | R$ 2.757,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.278,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.278,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.278,00 · a liquidar R$ 4.278,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30952 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.278,00
- 30418 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206828/2025-98
valor global após o termo: R$ 50.807,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747905
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.