Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 23/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSUMOS DE JARDINAGEM PARA O CURSO DE EXTENSÃO COMO CUIDAR DE PLAN…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.808.305/0001-02) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 23/2025 - aquisição de materiais, ferramentas e insumos de jardinagem para o curso de extensão como cuidar de plantas em casa do ifsp - campus sertãozinho…. Valor global contratado: R$ 263,90. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.808.305/0001-02
- Processooficial
- 23309.001775.2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 263,90
- Valor globaloficial
- R$ 263,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZADIRACTINAAzadiractina - concentração: 80% + 15% p/v de óleo de neem e extratos vegetais, forma física: concentrado solúvel | 2 | R$ 82,00 | R$ 164,00 |
| BANDEJA CULTIVO MUDASBandeja Cultivo Mudas - material: propileno, comprimento: 585, largura: 385, altura: 164, quantidade cavidades: 54 | 10 | R$ 9,99 | R$ 99,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 263,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,90
Faturas
- 128 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 263,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001775.2025-08
valor global após o termo: R$ 263,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 747967
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.