Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
ATENDE DESPACHO-129/25/DIADM, CONFORME DISPENSA Nº 14/25 (SEI-5701002), DFD-36/25 (SEI-5620324). AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO COM 20 LITROS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (S…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA contratou L. H. DURANS PINHEIRO (CNPJ 12.532.115/0001-06) para: atende despacho-129/25/diadm, conforme dispensa nº 14/25 (sei-5701002), dfd-36/25 (sei-5620324). aquisição de água mineral (garrafão com 20 litros), conforme termo de referência (sei-5637893), processo 25170.000340/25-76…. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MACNPJ 26.989.350/0007-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MA 255010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- L. H. DURANS PINHEIROCNPJ 12.532.115/0001-06
- Processooficial
- 25170.000340/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 2.000 | R$ 6,30 | R$ 12.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.786,10
- A liquidarcalculado
- R$ 14.786,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.476,90 · a liquidar R$ 10.476,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000026 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.309,20 · a liquidar R$ 4.309,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7102 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.600,00
- 7.074 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 346,50
- 7.054 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 510,30
- 7.021 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,90
- 007 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 321,30
- 6981 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,60
- 6967 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25170.000340/2025-76
valor global após o termo: R$ 12.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748007
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.