Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DE TI PARA O CAMPUS PENEDO - PREGÃO 13/2023 - ITEM: PATCH-CORD (1,5 M) CATEGORIA 6

Name: Contrato 2024NE000175 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DOMINI TELECOM LTDA (CNPJ 46.869.912/0001-03) para: aquisição de mateirias de ti para o campus penedo - pregão 13/2023 - item: patch-cord (1,5 m) categoria 6. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
Local da unidadeoficial: PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
Fornecedoroficial: DOMINI TELECOM LTDACNPJ 46.869.912/0001-03
Processooficial: 23041.039729/2024-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00013/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 460,00
Valor globaloficial: R$ 460,00
Assinaturaoficial: 21/11/2025
Publicaçãooficial: 21/11/2025
Vigênciaoficial: 21/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO PATCH CORD, COR AZUL, PADRÃO CABEAM…	20	R$ 23,00	R$ 460,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 460,00
A liquidarcalculado: R$ 460,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000175 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

914 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000175 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.039729/2024-71
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorDOMINI TELECOM LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 748062
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.