Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO DIGITAL, PROCESSO 23411.018350/2025-52, SRE 3853641, PE 90022/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: para atender despesas com aquisição de paquímetro digital, processo 23411.018350/2025-52, sre 3853641, pe 90022/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 423,88. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23411.018350/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 423,88
- Valor globaloficial
- R$ 423,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO DIGITALPAQUÍMETRO DIGITAL, LEITURA 0,01 MM, CAPACIDADE 150 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAÍDA M-SPC, REFERÊNCIA MOD. 500-171 | 4 | R$ 105,97 | R$ 423,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 423,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 423,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 423,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 423,88
Faturas
- 1293 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 423,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018350/2025-52
valor global após o termo: R$ 423,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.