Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos

COBERTURA DE DESPESAS COM SEGURO PARA O VEÍCULO VOYAGE 1.6 8V TOTAL FLEX , PLACA MSO 8397 DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90005/2024, UASG: 158420 - CAMPUS LINHARE…

Name: Contrato 2025NE000045 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: cobertura de despesas com seguro para o veículo voyage 1.6 8v total flex , placa mso 8397 do ifes campus são mateus. pregão eletrônico srp 90005/2024, uasg: 158420 - campus linhares. processo 23155.001003/2025-49.. Valor global contratado: R$ 1.250,33. Vigência de 13/05/2025 a 10/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
Local da unidadeoficial: LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
Fornecedoroficial: GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
Processooficial: 23157.001003/2025-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.250,33
Valor globaloficial: R$ 1.250,33
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 13/05/2025
Vigênciaoficial: 13/05/2025 a 10/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo: Voyage 1.6 8v Total Flex - Ano/Modelo:200 9/2010. Placa:MSO 8397.	1	R$ 1.250,33	R$ 1.250,33

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.250,33
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 1.250,33

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000045 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.250,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.250,33

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000045 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001003/2025-49
valor global após o termo: R$ 1.250,33 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000045 · 10/12/2025
CONTRATO EMITIDO INDEVIDAMENTE PELA UASG 158423.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/12/2025

FornecedorGENTE SEGURADORA SA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 748078
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 09:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.