Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER DE FORMA ADEQUADA ÀS DEMANDAS DAS 15 UNIDADES BÁSICAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R T COSTA FELICIANO (CNPJ 23.533.848/0001-81) para: empenho para subsidiar a aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios de copa e cozinha, com o objetivo de atender de forma adequada às demandas das 15 unidades básicas de saúde indígena (ubsi) sob a jurisdiçã…. Valor global contratado: R$ 3.809,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- R T COSTA FELICIANOCNPJ 23.533.848/0001-81
- Processooficial
- 25055.002658/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.809,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.809,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADORDESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL | 300 | R$ 10,95 | R$ 3.285,00 |
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 48 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL | 100 | R$ 2,46 | R$ 246,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO TOALHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO | 100 | R$ 2,78 | R$ 278,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.809,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.809,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.809,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.809,00
Faturas
- 4896 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.809,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.002658/2023-46
valor global após o termo: R$ 3.809,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.