Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: R. JOÃO GOULART, 2150 - OLARIAS, LAJEADO - RS, 95910-01 - AREA REQUERENTE: LJ-DEAP, , DL 00001/2025, Nº PR5OCESSO 23704.000511.2025-66
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou HC SOLUCOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 09.278.515/0001-22) para: preço cif, 30 dias, local de entrega: r. joão goulart, 2150 - olarias, lajeado - rs, 95910-01 - area requerente: lj-deap, , dl 00001/2025, nº pr5ocesso 23704.000511.2025-66. Valor global contratado: R$ 1.185,00. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- HC SOLUCOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS LTDACNPJ 09.278.515/0001-22
- Processooficial
- 23704.000511.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: água pressurizada, capacidade carga: 10 | 1 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 4 | 9 | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 6 | 15 | R$ 52,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.185,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.185,00 · a liquidar R$ 1.185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000511.2025-66
valor global após o termo: R$ 1.185,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748111
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.