Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos

NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UNIFORMES PARA O IFRJ/CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO Nº 39781 / 2025 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000626/2024-47. PE90001/2024 - UASG LIC.1…

Name: Contrato 2025NE000077 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS PARACAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA (CNPJ 09.381.250/0001-93) para: nota de empenho para pagamento de uniformes para o ifrj/campus paracambi. solicitado no despacho nº 39781 / 2025 da-cpar do processo 23278.000626/2024-47. pe90001/2024 - uasg lic.158487.. Valor global contratado: R$ 34.932,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS PARACAMBI 158484
Local da unidadeoficial: PARACAMBI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303609
Fornecedoroficial: KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDACNPJ 09.381.250/0001-93
Processooficial: 23278.000626/2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 34.932,00
Valor globaloficial: R$ 34.932,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 28/11/2025
Vigênciaoficial: 28/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO	820	R$ 21,25	R$ 17.425,00
CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA ALGODÃO FIO 30.1, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORME MODELO	820	R$ 21,35	R$ 17.507,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 34.932,00
A liquidarcalculado: R$ 34.932,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000077 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.932,00 · a liquidar R$ 34.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9874 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.932,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000077 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000626/2024-47
valor global após o termo: R$ 34.932,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorKLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 748121
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 21:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.