Contrato federal · Empenho 2025NE001380 · Comprasnet Contratos
(2025RM002746)- PR: 90019/2025 CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.018011/2025-10. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: (2025rm002746)- pr: 90019/2025 cch090 - materiais permanentes. processo licitacao 23205.018011/2025-10. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 663,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 23205.034924/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 663,00
- Valor globaloficial
- R$ 663,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, QUANTIDADE DEGRAUS 16 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EMBORRACHADAS, TRAVAS AUTOMÁTICAS NAS CAT R, CAPACIDADE 150 KG | 1 | R$ 663,00 | R$ 663,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 663,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001380 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 663,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663,00
Faturas
- 286 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 663,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001380 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034924/2025-75
valor global após o termo: R$ 663,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.