Contrato federal · Empenho 2025NE002292 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: SIS - AT- GIULIANO SANTANNA MORATTA - PROT:11010117030101{SM2173/2025(312,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2173/2025 - 2025ND0004503 - PREG:90316/2024 FERRAMENTAS - CHAVE C…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: c.custo: sis - at- giuliano santanna moratta - prot:11010117030101{sm2173/2025(312,00)} material de consumo-pedido:2173/2025 - 2025nd0004503 - preg:90316/2024 ferramentas - chave combinada - broca especial memo.086/2025/…. Valor global contratado: R$ 312,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 23106.076979/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312,00
- Valor globaloficial
- R$ 312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA ESPECIALBROCA ESPECIAL, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, COMPATIBILIDADE PARA FRESADORA SISTEMA CAD/ CAM | 1 | R$ 112,50 | R$ 112,50 |
| CHAVE COMBINADACHAVE COMBINADA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO, TIPO SPEEDY + CATRACA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 PEÇAS: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1 8 | 1 | R$ 199,50 | R$ 199,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002292 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
Faturas
- 6175 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002292 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.076979/2025-71
valor global após o termo: R$ 312,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748184
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.