Contrato federal · Empenho 2025NE002665 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. MINUTA 618/2025. DISPENSA 91230/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: empenho ref. a aquisição de espectrofotômetro para atender ao campus universitário de salinópolis. prazo de entrega conforme termo de referencia. minuta 618/2025. dispensa 91230/2025. rec. 1050a002sq.. Valor global contratado: R$ 9.986,20. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23073.052763/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91230/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.986,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.986,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO MONOFEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 190A 1100 NM, BANDA DE PASSAGEM 5 NM, APLICAÇÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA DE DEUTÉRIO E T… | 1 | R$ 9.986,20 | R$ 9.986,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.986,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.986,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002665 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.986,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.986,20
Faturas
- 12700 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.986,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002665 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.052763/2025-44
valor global após o termo: R$ 9.986,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748218
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.