Contrato federal · Contrato 00185/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES (EMHS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento de equipamentos médico hospitalares (emhs), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.473,24. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFSC 155913
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23820.019997/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90151/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.473,24
- Valor globaloficial
- R$ 5.473,24
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOSCARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS, MATERIAL ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO RODÍZIO DESLIZANTES-2 LIVRES E 2 C/TRAVA DE ESTACIONAMENT O, QUANTIDADE BANDEJAS COM 8 GAVETAS COM DIVISÓRIAS, TIPO BANDEJA CO… | 7 | R$ 560,76 | R$ 3.925,32 |
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM , LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARAC… | 4 | R$ 386,98 | R$ 1.547,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.473,24
- A liquidarcalculado
- R$ 5.473,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005614 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.473,24 · a liquidar R$ 5.473,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748343
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.