Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VERDEPEL ATACADISTA LTDA - CNPJ 43.924.624/0001-08 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PEN…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VERDEPEL ATACADISTA LTDA (CNPJ 43.924.624/0001-08) para: despesa empenhada verdepel atacadista ltda - cnpj 43.924.624/0001-08 referente à aquisição de água sanitária e toalha de papel interfolhas, para utilização nas dependências da penitenciária federal em catanduvas/pr, nos…. Valor global contratado: R$ 7.344,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- VERDEPEL ATACADISTA LTDACNPJ 43.924.624/0001-08
- Processooficial
- 08117.003820/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.344,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.344,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELmaterial: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20, largura: 21, cor: branca, características adicionais: interfolhada | 960 | R$ 7,65 | R$ 7.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.344,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.344,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.344,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.344,00
Faturas
- 1573 · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.344,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003820/2025-14
valor global após o termo: R$ 7.344,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748414
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.