Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. DISPENSA Nº 245/2025, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 74/2025. PROCESSO Nº 23365.000929/2025-61.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de equipamentos, conf. dispensa nº 245/2025, contratação direta nº 74/2025. processo nº 23365.000929/2025-61.. Valor global contratado: R$ 862,71. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23365.000929/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 862,71
- Valor globaloficial
- R$ 862,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA FOTOGRÁFICACâmara Fotográfica - tipo: analógica, tamanho objetiva: mínima 90, flash: automático, acessórios: bateria e capa protetora, característica adicionais: avanço e rebobinamento automático do filme, garan… | 1 | R$ 862,71 | R$ 862,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 862,71
- A liquidarcalculado
- R$ 862,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 862,71 · a liquidar R$ 862,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 749 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 862,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000929/2025-61
valor global após o termo: R$ 862,71 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.