Contrato federal · Empenho 2025NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA HONRAR COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. DISPENSA Nº 245/2025, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 74/2025. PROCESSO Nº 23365.000929/2025-61.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou A DA SILVA TRINDADE (CNPJ 13.097.625/0001-65) para: empenho para honrar com despesas de aquisição de equipamentos, conf. dispensa nº 245/2025, contratação direta nº 74/2025. processo nº 23365.000929/2025-61.. Valor global contratado: R$ 9.451,98. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- A DA SILVA TRINDADECNPJ 13.097.625/0001-65
- Processooficial
- 23365.000929/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.451,98
- Valor globaloficial
- R$ 9.451,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DImpressora 3d - padrão: fff/fdm, tipo gabinete: fechado, material gabinete: vidro e perfil de alumínio, conexão: usb e wifi, área mínima de impressão: 300 mm x 300 mm x 300 mm, alimentação: bivolt, ca… | 2 | R$ 4.725,99 | R$ 9.451,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.451,98
- A liquidarcalculado
- R$ 9.451,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000180 · 10/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.451,98 · a liquidar R$ 9.451,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.451,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000180 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000929/2025-61
valor global após o termo: R$ 9.451,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748448
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.