Contrato federal · Empenho 2025NE000690 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DE SERVICOS GERAISDA REITORIA E DOS NOVOS CAMPI. DISPENSA ELETRONICA Nº 90009/2025, UASG 158155. PROCESSO23421.00…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou JONELUC COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.122.133/0001-95) para: aquisicao de eletrodomesticos e equipamentos para atender demandas de servicos geraisda reitoria e dos novos campi. dispensa eletronica nº 90009/2025, uasg 158155. processo23421.004239.2025-60. item 9. Valor global contratado: R$ 2.125,98. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JONELUC COMERCIAL LTDACNPJ 56.122.133/0001-95
- Processooficial
- 23421.004239.2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.125,98
- Valor globaloficial
- R$ 2.125,98
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARTELETEMARTELETE, TIPO PERFURADOR, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13 MM, CAPACIDADEPERFURAÇÃO MADEIRA 30 MM, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 24 MM, POTÊNCIA 620WATT, CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.850 IPM, ROTAÇÃO 0 A… | 2 | R$ 1.062,99 | R$ 2.125,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.125,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.125,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000690 · 29/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.125,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.125,98
Faturas
- 340 · emitida 25/11/2005 · Siafi ApropriadoR$ 2.125,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000690 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004239.2025-60
valor global após o termo: R$ 2.125,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748466
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.