Contrato federal · Empenho 2025NE000974 · Comprasnet Contratos
PARA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS JIFS NACIONAL 2025 - NATAL RN. FORMULÁRIO 120/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 1095/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou PALOMA TURISMO LTDA (CNPJ 03.966.376/0001-43) para: para locação de ônibus jifs nacional 2025 - natal rn. formulário 120/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 1095/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.004730.2025-09.. Valor global contratado: R$ 46.400,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- PALOMA TURISMO LTDACNPJ 03.966.376/0001-43
- Processooficial
- 23188.004730.2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAHORA ADICIONAL - VEÍCULO: ONIBUS TIPO 3 (dois andares) | 47 | R$ 330,00 | R$ 15.510,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTAKM Rodado - VEÍCULO: ONIBUS TIPO 3 (dois andares) | 700 | R$ 10,70 | R$ 7.490,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTADIÁRIA - VEÍCULO: ONIBUS TIPO 3 (dois andares) | 9 | R$ 2.600,00 | R$ 23.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000974 · 03/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.400,00
Faturas
- 341 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 371,00
- 333 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.029,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000974 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.004730.2025-09
valor global após o termo: R$ 46.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748480
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.