Contrato federal · Contrato 00087/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE FONTE ELÉTRICA PARA SELADORA DE TUBOS FRESENIUS (MODELO COMPODOCK S2) PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO D…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. (CNPJ 49.601.107/0001-84) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de fonte elétrica para seladora de tubos fresenius (modelo compodock s2) para abastecimento do hospital universitário da universidade federal de juiz de fora (…. Valor global contratado: R$ 12.646,80. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.CNPJ 49.601.107/0001-84
- Processooficial
- 23765.020989/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.646,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.646,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO - TIPO: ANALÓGICA, QUANTIDADE CONEXÃO ALIMENTAÇÃO: 1, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 / 220, TENSÃO SAÍDA: 15, CORRENTE SAÍDA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: DE BANCADA | 2 | R$ 6.323,40 | R$ 12.646,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.323,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.323,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003444 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.323,40 · a liquidar R$ 6.323,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748497
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.