Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, INSUMOS E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A SUA PERFEITA EXECUÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELE…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CLINICA BRASIL E VIEIRA S/S (CNPJ 05.387.786/0001-65) para: contratação de prestação de serviços veterinários incluindo o fornecimento de todos os materiais, insumos e medicamentos necessários a sua perfeita execução, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 732.144,56. Vigência de 10/12/2025 a 10/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CLINICA BRASIL E VIEIRA S/SCNPJ 05.387.786/0001-65
- Processooficial
- 08653.003577/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 732.144,56
- Valor globaloficial
- R$ 732.144,56
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Publicaçãooficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 10/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMALMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO COLAR ELIZABETANO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA PARA COLEIRA, COMPONENTES CONJUNTO COM 10,MODELO FECHO ENGATE RÁPIDO | 1 | R$ 131.352,62 | R$ 131.352,62 |
| SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO | 1 | R$ 600.791,94 | R$ 600.791,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.982,95
- A liquidarcalculado
- R$ 7.591,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.391,59
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,14 · a liquidar R$ 499,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000198 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000120 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.483,81 · a liquidar R$ 7.092,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.391,59
Faturas
- 72520 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.391,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748511
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.