Contrato federal · Empenho 2025NE003063 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/MEMÓRIA RAME PROCESSADOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.770.156/0001-73) para: empenho ref. a aquisição de material de informática/memória rame processador. via agenda de compras. para atender ao campus universitário de castanhal. prazo de entrega conforme pregão 90019/2024. requisição 3183/2025. u…. Valor global contratado: R$ 14.181,10. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.770.156/0001-73
- Processooficial
- 23073.063814/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.181,10
- Valor globaloficial
- R$ 14.181,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADORPROCESSADOR, TIPO AMD RYZEN 5, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 2.133 MHZ, MODELO RYZEN 5 3600, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DDR 3, BARRAMENTO PCI EXPRESS 4, MEMÓRIA CACHE L1 256KB, L2 2MB, L3 16MB MB, APLICAÇÃ… | 13 | R$ 679,00 | R$ 8.827,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.133 MHZ, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 45 | R$ 118,98 | R$ 5.354,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.181,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.181,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003063 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.181,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.181,10
Faturas
- 13574 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.181,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003063 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.063814/2025-63
valor global após o termo: R$ 14.181,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.