Contrato federal · Empenho 2025NE000778 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA LABORATORIO, (REFRIGERADOR DUPLEX CAP. 400 L. DEGELO AUTOM. 110/220 V.) DESTINADO AO INSTITUTO ICET/UFAM DE ITACOATI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou JM COMERCIO LTDA (CNPJ 49.531.675/0001-56) para: para custear despesas com aquisicao de material permanente para laboratorio, (refrigerador duplex cap. 400 l. degelo autom. 110/220 v.) destinado ao instituto icet/ufam de itacoatiara, ref, pregao 90354/2025-cpl/icet/ufa…. Valor global contratado: R$ 9.000,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- JM COMERCIO LTDACNPJ 49.531.675/0001-56
- Processooficial
- 23105.036678/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90354/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 400 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A"/SISTE M | 3 | R$ 3.000,00 | R$ 9.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 9.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000778 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 281 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000778 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000778 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036678/2025-16
valor global após o termo: R$ 9.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748535
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 19:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.