Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA SEI (2791925) E SOLICITAÇÃO (2789120…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.938.521/0001-83) para: empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para a manutenção das atividades do campus ariquemes, conforme execução de despesa sei (2791925) e solicitação (2789120).. Valor global contratado: R$ 15.989,14. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.938.521/0001-83
- Processooficial
- 23243.005916/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.989,14
- Valor globaloficial
- R$ 15.989,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVA-LOUÇASLAVA-LOUÇAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, QUANTIDADE PROGRAMAS LAVAGEM 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TANQUE DE LAVAGEM 20 LITROS, TENSÃO 220 V | 1 | R$ 15.989,14 | R$ 15.989,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.989,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.989,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.989,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.989,14
Faturas
- 370 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.989,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005916/2025-65
valor global após o termo: R$ 15.989,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748573
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.