Contrato federal · Empenho 2023NE000090 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE BECAS E SEUS ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERENCIA. DESPACHO 38/2023 - DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou AM2 CONSULTORIA & SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.163.710/0001-60) para: valor empenhado para aquisição de becas e seus acessórios, conforme especificado no termo de referencia. despacho 38/2023 - dapf/dg/es/reitoria/ifpb.. Valor global contratado: R$ 19.400,00. Vigência de 17/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- AM2 CONSULTORIA & SOLUCOES LTDACNPJ 19.163.710/0001-60
- Processooficial
- 23799.000432.2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2023
- Vigênciaoficial
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOGA / BECATOGA, MATERIAL CETIM, COR PRETA, APLICAÇÃO SOLENIDADES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CONFORME MODELO | 200 | R$ 97,00 | R$ 19.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000090 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.400,00 · a liquidar R$ 19.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000090 · 17/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000432.2023-81
valor global após o termo: R$ 19.400,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748593
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.