Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DIRETA 00048/2025 - FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS - TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA O IX CONEMAC, A SER REALIZADO NO IFSP ITAPETININGA - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.024342…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA (CNPJ 50.705.268/0001-05) para: contratação direta 00048/2025 - fretamento de micro-ônibus - transporte de estudantes para o ix conemac, a ser realizado no ifsp itapetininga - processo de requisição: 23305.024342.2025-52 - dfd 15/2025 - daa-cmp/cmp/ifs…. Valor global contratado: R$ 2.390,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- TRANSPORTADORA CARDELLI LTDACNPJ 50.705.268/0001-05
- Processooficial
- 23305.024342.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento - Fretamento de micro-ônibus com 30 lugares, com ar-condicionado, para transporte de alunos para participação no IX CONEMAC. - Origem: IFSP Campus Campinas (R. Heitor Lacerda Guedes, 1000 -… | 1 | R$ 2.390,00 | R$ 2.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 431,40
- Pagocalculado
- R$ 1.958,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 18/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 431,40 · pago R$ 1.958,60
Faturas
- 1511 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024342.2025-52
valor global após o termo: R$ 2.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748703
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.