Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (LIGA P/AMÁLGAMA). SOLICITANTE: PROF. HUGO ALVIM/COMISSÃO DE PLANEJAMENTO PREGÃO SRP N. 90010/2025 - PROCESSO SEI N. 23072.206828/2025-98
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou RL SURGICAL CARE LTDA (CNPJ 44.494.796/0001-51) para: aquisição de material odontológico (liga p/amálgama). solicitante: prof. hugo alvim/comissão de planejamento pregão srp n. 90010/2025 - processo sei n. 23072.206828/2025-98. Valor global contratado: R$ 7.778,43. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- RL SURGICAL CARE LTDACNPJ 44.494.796/0001-51
- Processooficial
- 23072.206828/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.778,43
- Valor globaloficial
- R$ 7.778,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGA - USO ODONTOLÓGICOLIGA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL COBRE-ALUMÍNIO, DENSIDADE 7,80 G/M3, APLICAÇÃO METALO-PLÁSTICA INTERLIGADAS QUATRO A QUATRO | 27 | R$ 288,09 | R$ 7.778,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.778,43
- A liquidarcalculado
- R$ 7.778,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.778,43 · a liquidar R$ 7.778,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.149 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.778,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206828/2025-98
valor global após o termo: R$ 7.778,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.