Contrato federal · Empenho 2025NE000314 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:SMAL.PMS:[email protected].:EDMILSON.31 3409-1878.EMAIL.TEL.EMP.:[email protected]. 313213-1871 -3023-8802.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: solic.:smal.pms:[email protected].:edmilson.31 3409-1878.email.tel.emp.:[email protected]. 313213-1871 -3023-8802.. Valor global contratado: R$ 301,40. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23072244658202469
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,40
- Valor globaloficial
- R$ 301,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MERGULHÃO ELÉTRICOMERGULHÃO ELÉTRICO, TAMANHO APROXIMADAMENTE 30 CM, TENSÃO 110 V, APLICAÇÃO AQUECER ÁGUA, POTÊNCIA MÍNIMA 1.000 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM ESPIRAL, FIAÇÃO REFORÇADA, CABO TERMORESISTENT E | 10 | R$ 30,14 | R$ 301,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000314 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301,40
Faturas
- 1719 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 301,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000314 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072244658202469
valor global após o termo: R$ 301,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748721
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.