Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 17 (DEZESSETE) TONELADAS DE ADUBO QUÍMICO NPK 05-25-15, DESTINADO…
COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SA (CNPJ 21.018.928/0002-54) para: empenho para contratação emergencial da empresa lineagro produtos agropecuários s/a, cujo objeto é a aquisição de 17 (dezessete) toneladas de adubo químico npk 05-25-15, destinado às ações de segurança alimentar na terra…. Valor global contratado: R$ 73.100,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. RIBEIRAO CASCALHEIRA/MT 194042
- Local da unidadeoficial
- RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107180
- Fornecedoroficial
- LINEAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS SACNPJ 21.018.928/0002-54
- Processooficial
- 08100.000431/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOAdubo Químico - aspecto físico: granulado, composição básica: npk (05.25.15) | 17 | R$ 4.300,00 | R$ 73.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.608,20
- Pagocalculado
- R$ 71.491,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.608,20 · pago R$ 71.491,80
Faturas
- 14338 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08100.000431/2025-16
valor global após o termo: R$ 73.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748733
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.