Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025. SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO GUSTAVO HENRICH EVANGELISTA VIEIRA, PUBLICITÁRIO.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: aquisição de material gráfico. pregão eletrônico nº 90006/2025. solicitante: departamento de comunicação gustavo henrich evangelista vieira, publicitário.. Valor global contratado: R$ 4.483,44. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23414.002499/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.483,44
- Valor globaloficial
- R$ 4.483,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FOLDER, GRAMATURA 115 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, VINCADO, 2 DOBRAS | 12 | R$ 298,50 | R$ 3.582,00 |
| CARTAZCARTAZ, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 115 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRESSÃO 4/0, TAMANHO 42 X 59,4 CM | 6 | R$ 150,24 | R$ 901,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.483,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.287,46
- Liquidadocalculado
- R$ 1.195,98
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.483,44 · a liquidar R$ 3.287,46 · liquidado R$ 1.195,98 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004.601 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.836,74
- 4311 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.836,74
- 3962 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.195,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002499/2024-17
valor global após o termo: R$ 4.483,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.