Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DO DTCEA-GL.
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 39.827.741/0001-86) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores do dtcea-gl.. Valor global contratado: R$ 39.100,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RAIO SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 39.827.741/0001-86
- Processooficial
- 67267.007417/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 39.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.100,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.380,00 | R$ 16.560,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 1.380,00 | R$ 16.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.721,00
- Pagocalculado
- R$ 10.619,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003403 · 22/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.520,00 · a liquidar R$ 5.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003703 · 11/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.980,00 · a liquidar R$ 5.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000200 · 18/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.600,00 · a liquidar R$ 14.260,00 · liquidado R$ 2.721,00 · pago R$ 10.619,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748813
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.