Contrato federal · Empenho 2025NE001335 · Comprasnet Contratos
(2025RM002693)- PR: 90013/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.013065/2025-81. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou MERCK S/A (CNPJ 33.069.212/0008-50) para: (2025rm002693)- pr: 90013/2025 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios laranjeiras do sul. processo licitacao 23205.013065/2025-81. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em ca…. Valor global contratado: R$ 2.589,33. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MERCK S/ACNPJ 33.069.212/0008-50
- Processooficial
- 23205.034417/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.589,33
- Valor globaloficial
- R$ 2.589,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO VERMELHO DE FENOL, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 519,08 | R$ 519,08 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO TSB, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 163,76 | R$ 163,76 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 304,16 | R$ 608,32 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR TSI, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 308,17 | R$ 308,17 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO MRS ÁGAR, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 330,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.589,33
- A liquidarcalculado
- R$ 990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 93,56
- Pagocalculado
- R$ 1.505,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001335 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.589,33 · a liquidar R$ 990,00 · liquidado R$ 93,56 · pago R$ 1.505,77
Faturas
- 1283819 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 1283820 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.599,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001335 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.034417/2025-31
valor global após o termo: R$ 2.589,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 748831
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.